榆中县人民检察院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受兰州市人民检察院的领导并对其负责。（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。（四）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。（五）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。（六）派驻乡镇检察室负责开展法律监督，协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督；负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。
  （二）人员情况：全院总编制数为49人，其中，政法行政编制43人，工勤编制6人。年末实有干警40人（已进行公务员登记的37人，工勤人员3人）；其中副处级1人，正科级15人，副科级10人,一般干部11人，工勤人员3人，聘用书记员19人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1381.34万元，其中：当年财政拨款收入1108.29万元，比2019年预算减少138.74万元，下降11.1%，下降的主要原因是1.根据政府安排，压缩2020年政府部门一般公共预算收入。2.2020年1月划转至县级纪委监委10人，人均公用经费及相应配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1108.29万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1381.34万元，其中：当年财政拨款预算1108.29万元，比2019年预算减少138.74万元，下降11.1%，下降的主要原因是1.根据政府安排，压缩2020年政府部门一般公共预算支出。2.2020年1月划转至县级纪委监委10人，人均公用经费及相配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出982.86万元。

2.社会保障和就业支出51.50万元。

3.卫生健康支出36.27万元。

4.住房保障支出37.66万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1108.29万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出882.29万元，比2019年预算减少150.74万元，下降14.6%，下降的主要原因是1.根据政府安排，压缩2020年政府部门一般公共预算支出。2.2020年1月划转至县级纪委监委10人，人均公用经费及相配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算226.00万元，比2019年预算增加12.00万元，增长5.6%，增长的主要原因是1.保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费，省级统管后根据检察机关加大对公益诉讼的改革力度，提高了检察业务综合保障水平，较上年度增加10万元。

2.其他项目1个，主要是转移支付资金，随着检察事权的改革，高检院加大对“四大检察”的投入力度，中央财政加大对基层检察院的转移支付力度，与上年度相比较增加2万元。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长为0的主要原因是：我院为县区院因公出国费用的产生只是在上级主管部门的安排下才产生出国费用，2020年上级主管部门暂时未做出国安排，故此项数据和上年度一样预算为0万元。

2.公务接待费1.74万元，比2019年预算减少1.23万元，下降41.41%，下降的主要原因是：根据政府部门压缩公务接待费的要求和本单位目标，降低公务接待标准和人数。

3.公务用车购置及运行维护费 20.9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 20.9万元），比2019年预算减少60.1万元，下降74.2 %，减少的主要原因是：（1）公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。(2)按照经济节约采购置国产公务用车，减少公车购置费用。

4.培训费6.27万元，比2019年预算减少1.56万元，下降19.92 %，下降的主要原因是：上级业务部门对基层院的培训力度加大的同时承担了基层院部分培训费。

5.会议费0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：本年度未安排会议费。

6.机关运行经费160.50万元，比2019年预算增加8.31万元，增长5.5%，增长的主要原因是主要是检察业务综合保障经费，省级统管后根据检察机关加大对公益诉讼的改革力度，提高了检察业务综合保障水平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额347.80万元，其中：政府采购货物预算235.70万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算82.10万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2154.68万元。其中：办公用房3969平方米，价值1332.4万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值199.78万元。单价20万元以上的设备价值118.97万元。2020年拟采购固定资产约235.70万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1. 检察业务综合保障经费总体绩效进展概述：牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，保障检察中心工作正常开展，提供为开展业务工作所需的后勤服务管理，办公用房和专业技术用房的采暖及维修维护服务。通过完成以上工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务，强化管理，为全院提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

2.基层公检法司转移支付（转移支付资金）总体绩效进展概述：（1）、为检察机关“四大检察”提供强有的办案保障。突出保障重点，着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要。（2）、切实履行发挥好公益诉讼的职能作用，为地方经济和民营企业发展保驾护航。（3）、及时办理行政案件，提高人民群众获得感，维护好法律监督实施职能，为依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制。（4）、提高信息化建设水平，深入实施科技强检战略，推进信息化建设，加快检察业务装备建设，完善检察机关司法办案手段体系，全面提高检察工作科技含量。以上两个项目通过产出、效果、影响力三个绩效指标，实现全年绩效评价进展。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出226万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出226万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

                                榆中县人民检察院

                                2020年2月10日