2020年度
永登县检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、对刑事案件的审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉。
2、对公安机关的侦查活动、审判机关的审判活动实施法律监督。
3、对刑事判决、裁定的执行和监督机关的活动依法进行监督。
4、对民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。
5、对公民或法人控告、申诉、请求刑事赔偿案件的办理。
二、机构设置
兰州市永登县人民检察院为县级建制，内设科级机构单位8个。其中：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：永登县检察院 |
|
2020年度 |
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|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,238.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
19.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,123.64 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
69.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
66.79 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
40.11 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,307.85 |
本年支出合计 |
58 |
1,282.94 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
256.92 |
年末结转和结余 |
60 |
281.83 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,564.77 |
总计 |
62 |
1,564.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
二、收入决算表
收入决算表 |
|
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|
公开02表 |
部门：永登县检察院 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,307.85 |
1,238.81 |
|
|
|
|
69.04 |
201 |
一般公共服务支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,159.91 |
1,090.87 |
|
|
|
|
69.04 |
20404 |
检察 |
1,159.91 |
1,090.87 |
|
|
|
|
69.04 |
2040401 |
行政运行 |
883.94 |
814.90 |
|
|
|
|
69.04 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
240.54 |
240.54 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.13 |
52.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.45 |
51.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.45 |
51.45 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.19 |
38.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.22 |
38.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.22 |
38.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.22 |
38.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
支出决算表 |
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|
公开03表 |
部门：永登县检察院 |
|
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|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,282.94 |
1,001.31 |
281.63 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,123.64 |
861.41 |
262.23 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,123.64 |
861.41 |
262.23 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
848.98 |
848.98 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
203.13 |
|
203.13 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
59.10 |
|
59.10 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.79 |
66.79 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
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|
公开04表 |
部门：永登县检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,238.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
19.40 |
19.40 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,054.60 |
1,054.60 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
66.79 |
66.79 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,238.81 |
本年支出合计 |
59 |
1,213.90 |
1,213.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
256.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
281.83 |
281.83 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
256.92 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,495.73 |
总计 |
64 |
1,495.73 |
1,495.73 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：永登县检察院 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,213.90 |
932.27 |
281.63 |
201 |
一般公共服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
19.40 |
|
19.40 |
204 |
公共安全支出 |
1,054.60 |
792.37 |
262.23 |
20404 |
检察 |
1,054.60 |
792.37 |
262.23 |
2040401 |
行政运行 |
779.94 |
779.94 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
203.13 |
|
203.13 |
2040450 |
事业运行 |
12.43 |
12.43 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
59.10 |
|
59.10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
66.79 |
66.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.11 |
66.11 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.68 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.00 |
33.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.00 |
33.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.70 |
21.70 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.30 |
11.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.11 |
40.11 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.11 |
40.11 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.11 |
40.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：永登县检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
799.90 |
302 |
商品和服务支出 |
130.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
289.45 |
30201 |
办公费 |
42.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
232.04 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
17.05 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
121.46 |
30205 |
水费 |
0.83 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.11 |
30206 |
电费 |
2.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.17 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.70 |
30208 |
取暖费 |
1.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.30 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
30211 |
差旅费 |
12.06 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
8.04 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.69 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1.69 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.91 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.64 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.16 |
312 |
对企企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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人员经费合计 |
801.60 |
公用经费合计 |
130.68 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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预算代码： |
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公开07表 |
部门：永登县检察院 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
34.39 |
|
32.00 |
|
32.00 |
2.39 |
24.93 |
|
24.93 |
|
24.93 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门：永登县检察院 |
|
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|
2020年度 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门：永登县检察院 |
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2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,564.77万元。收、支较上年决算数减少230.39万元,下降12.83%,主要原因是检察院机构改革，人员编制缩减，转隶人员工资等不再由本单位发放。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,307.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,238.81万元，占94.72%；其他收入69.04万元，占5.28%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,282.94万元，其中：基本支出1,001.31万元，占78.05%；项目支出281.63万元，占21.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,495.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少122.40万元，下降7.56%。主要原因是检察院机构改革，人员编制缩减，转隶人员工资等不再由本单位发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,213.90万元，较上年决算数减少147.31万元，下降10.82%。主要原因是检察院机构改革，人员编制缩减，转隶人员工资等不再由本单位发放。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为国家司法救助金，无年初预算，由省检察院审核后财政厅直接下达。
2．公共安全支出年初预算数为1,018.42万元，支出决算为1,054.60万元，完成年初预算的103.55%,决算数大于预算数的主要原因是由上年结转资金发放年底绩效考核奖。
3．社会保障和就业支出年初预算数为52.13万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的128.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员，社保经费增加。
4．卫生健康支出年初预算数为38.19万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的86.41%,决算数小于预算数的主要原因是检察院机构改革，人员编制缩减，转隶人员工资等不再由本单位发放。
5．住房保障支出年初预算数为38.22万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员，住房公积金经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出932.27万元。其中：人员经费801.60万元，较上年决算数减少100.44万元，下降11.13%，主要原因是检察院机构改革，人员编制缩减，转隶人员工资等不再由本单位发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费130.68万元，较上年决算数增加29.04万元，增长28.57%，主要原因是新进人员增加，外出办案增加。公用经费用途主要包括，如办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为34.39万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的72.49%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无因公出国（境）情况发生。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.00万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的77.91%,决算数小于预算数的主要原因是车辆减少，相应运行维护费减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费年初预算数为32.00万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的77.91%,决算数小于预算数的主要原因是车辆减少，相应运行维护费减少。
3.公务接待费年初预算数为2.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出130.68万元，机关运行经费主要用于开支开支日常公用支出，如暖气费，水费，电费及正常小型维修维护等。机关运行经费较上年决算数增加29.04万元，增长28.57%，主要原因是新进人员增加，外出办案增加。
其中：本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数减少1.06万元，下降757.14%，主要原因是外出培训减少。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金238万元，从评价情况来看，永登县人民检察院2020年度部门整体支出绩效情况良好，预算编制明确、分配合理，资金使用合规，部门履职尽责，年度绩效目标实现程度基本达到预期目标，工作人员及案件审理受益群体满意度较高。但在电子检务工程建设等方面还需进一步完善和提升。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
检务保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为107.22万元，执行数为107.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是后操场维修改造，2020年我院后操场维修改造项目由甘肃锦泓建设工程有限责任公司负责实施，对后操场原有混凝土地坪拆除，部分塌陷区域换填，新做100厚混凝土垫层，铺设透水砖，并设置排水沟，已完工并验收。二是采暖维修改造，2020年我院采暖维修项目由甘肃锦泓建设工程有限责任公司负责实施，对原室内暖气管道更换，项目已完工并验收。发现的问题及原因，一是我院在提高司法公信力、树立检察品牌方面还需要加强；司法体制改革、创新检察理念方面还存在不深入、不充分的问题。二是个别资料整理归档不及时，档案管理还需加强。下一步改进措施，一是高质量完成检察工作，提高司法公信力；结合区域实际打造工作亮点，提供优质检察产品，树立检察品牌。深入、充分探讨司法体制改革、创新检察理念，为法治甘肃长远发展夯基筑台、立柱架梁。二是及时整理归档相关资料，确保手续齐全，资料完整，以便查阅。
2020年度永登县人民检察院检务保障项目绩效自评表
项目名称 |
检务保障项目 |
|
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
永登县人民检察院 |
|
项目预算执行情况（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
83 |
107.22 |
107.22 |
10 |
100.00% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
83 |
107.22 |
107.22 |
- |
- |
- |
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
确保设施维护等后期保障服务需求，保障监察工作有序进行。具体为：1.完成检察院后操场维修改造工程；2.完成采暖维修工程。 |
整体加强我院基础设施，保障了日常检察工作正常开展，提高工作人员工作效率；后期维护，加强单位安全管理，改善工作环境。具体为：1.按期完成检察院后操场维修改造工程；2.按期完成采暖维修工程。 |
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
后操场维修改造完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
采暖维修完成率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
质量指标 |
后操场维修改造达标率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
采暖维修达标率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|
时效指标 |
后操场维修改造时效性 |
及时 |
及时 |
8 |
8 |
|
|
采暖维修时效性 |
及时 |
及时 |
8 |
8 |
|
|
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100.00% |
2 |
2 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障检察工作 |
保障 |
保障 |
6 |
6 |
|
|
加强检察院安全管理 |
加强 |
加强 |
4 |
4 |
|
|
提升工作效率 |
提升 |
提升 |
4 |
4 |
|
|
改善办公环境 |
改善 |
改善 |
4 |
4 |
|
|
可持续影响指标 |
后期管理维护机制 |
健全 |
健全 |
4 |
4 |
|
|
|
|
推进司法改革 |
有效推进 |
有效推进 |
5 |
3 |
提高司法公信力、树立检察品牌方面还需要加强；司法体制改革、创新检察理念方面还存在不深入、不充分的问题 |
|
|
档案管理 |
规范 |
待规范 |
3 |
2 |
个别资料归档不及时 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
社会公众满意度 |
≥95% |
≤95% |
5 |
4 |
社会公众对我院整体检察工作满意度不高，信息公开透明度还需加强 |
合计 |
100 |
96 |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|
|
中央政法转移支付资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为199.78万元，执行数为132.21万元，完成预算的66.18%。主要产出和效果：一是办公设备购置，为提升我院办公环境，提高政法工作效能，2020年我院使用中央政法转移支付资金支付装备款与业务费，保障了我院检察工作顺利进行。二是设备质量合格，2020年我院对购买的装备或系统的使用效能、使用频率及装备质量等内容进行现场勘查，未发现资产闲置或者装备质量不达标情况。设备质量合格率为100%。发现的问题及原因，一是计划用于装备费44.05万元未支出，购车费18万元未支出，装备购置完成率为66.18%。二是个别资料整理归档不及时，档案管理还需加强。下一步改进措施，一是科学设定绩效目标，合理制定工作计划，明确资金用途；对部分因客观因素制约无法完成的工作及时进行调整，优化资金使用方向，调整资金结构；对偏离绩效目标的指标及时进行纠偏，确保全年目标值的完成，保障财政资金效益全面发挥。二是及时整理归档相关资料，确保手续齐全，资料完整，以便查阅。
2020年度永登县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表
2.绩效自评报告或案例
详见附件1
（三）重点绩效评价结果
详见附件2
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：
附件2：
