兰州市西固区人民检察院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写8个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。我院批复编制为52人，其中政法编制52人，现有政法编制人员43人，聘用制书记员22人，公益性岗位5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1317.79万元，其中：当年财政拨款收入1178.90万元，比2019年预算减少189.89万元，下降13.9%，下降的主要原因是2020年度人员较上年年初预算数有较大变化，本年度退休4人、辞职1人、转隶人员工资关系转至监委导致人员及公用经费预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1178.90万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1317.79万元，其中：当年财政拨款预算1178.90万元，比2019年预算减少189.89万元，下降13.9%，下降的主要原因是本年度人员减少，人员及公用经费降低。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1059.74万元。

2.社会保障和就业支出48.32万元。

3.卫生健康支出36.09万元。

4.住房保障支出34.75万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1178.90万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出890.90万元，比2019年预算减少231.89万元，下降20.7%，下降的主要原因是2020年度人员较上年年初预算数有较大变化，本年度退休4人、辞职1人、转隶人员工资关系转至监委导致人员及公用经费预算减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算288.00万元，比2019年预算增加42.00万元，增长17.1%，增长的主要原因2020年资产购置较上年有所增加。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算未安排“因公出国（境）”经费。

2.公务接待费0.00万元，比2019年预算减少3.72万元，下降100.0%，下降的主要原因是2020年预算未安排“公务接待”经费。

3.公务用车购置及运行维护费21.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.06万元），比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

4.培训费2.25万元，比2019年预算减少1.29万元，下降36.4%，下降的主要原因是下降的主要原因是今年减少了一些无实质内容和无意义的培训。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算未安排“会议费”经费。

6.机关运行经费176.67万元，比2019年预算减少27.78万元，下降13.6%，下降的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额368.20万元，其中：政府采购货物预算353.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.70万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3634.55万元。其中：办公用房8122 平方米，价值1951.69 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 19 辆，价值 283.86 万元。单价20万元以上的设备价值458.31万元。2020年拟采购固定资产约353.50万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年度未开展绩效目标管理。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出288万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出288万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：《部门预算公开表》      

附件2：《省级部门预算项目支出绩效目标表》              

兰州市西固区人民检察院

2020年2月10日