兰州市七里河区人民检察院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)根据区委和市人民检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实。

(四)依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对全区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

(九)受理向区人民检察院的控告申诉。

(十)开展全区检察机关的法律政策理论研究工作。

(十一)负责对区人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责检察机关内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

(十二)负责全区检察机关队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理全区检察官及其他检察人员；协助上级有关部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，加强基层院建设和检察机关教育培训工作。

(十三)依法提请区人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

(十四)负责区人民检察院的检务督查工作。

(十五)负责区人民检察院的财物装备、检察技术信息工作。

(十六)其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构8个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1856.20万元，其中：当年财政拨款收入1687.18万元，比2019年预算减少396.77万元，下降19.0%，下降的主要原因是部门机构改革人员转隶，预算金额减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1687.18万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1856.20万元，其中：当年财政拨款预算1687.18万元，比2019年预算减少396.77万元，下降19.0%，下降的主要原因是部门机构改革人员转隶，预算金额减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1498.66万元。

2.社会保障和就业支出76.87万元。

3.卫生健康支出56.14万元。

4.住房保障支出55.51万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1687.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1438.18万元，比2019年预算减少278.77万元，下降16.2%，下降的主要原因是部门机构改革人员转隶，预算金额减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算249.00万元，比2019年预算减少118.00万元，下降32.2%，下降的主要原因是部门机构改革，人员减少项目规模缩小，预算资金减少。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%。

2.公务接待费4.56万元，比2019年预算减少0.48万元，下降9.5%，下降的主要原因是部门机构改革人员减少，对应预算经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费26.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.00万元），比2019年预算减少70.00万元，下降72.9%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出，上年公务用车购置及运行维护费包含车辆购置。

4.培训费4.34万元，比2019年预算减少0.45万元，下降9.4%，下降的主要原因是门机构改革人员减少，对应预算经费减少。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少10.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是本年度无会议预算。

6.机关运行经费223.26万元，比2019年预算减少60.44万元，下降21.3%，下降的主要原因是门机构改革人员减少，对应预算经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1853.68万元，其中：政府采购货物预算1260.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算593.17万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2159.67万元。其中：办公用房4566平方米，价值950.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车15辆，价值218.76万元。单价20万元以上的设备价值80.58万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年度部门整体支出绩效评价具体工作由我院办公室牵头，院内相关部门联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出249万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出249万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

　　国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：《部门预算公开表》

     《绩效目标表》

                                七里河区人民检察院

                         2020年2月10日