2020年度甘肃省兰州市人民检察院（本级）部门决算-兰州市人民检察院 best365网页版登录_365彩票软件app下载

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预算决算

公告公示

2020年度甘肃省兰州市人民检察院（本级）部门决算

时间：2021-08-23 11:55:01　来源：　　点击数：

2020年度

甘肃省兰州市人民检察院（本级）部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一)办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。

（二)第一检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件

（三）第二检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查、逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补

充侦查。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部

负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜集等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

（五）第四检察部

负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

（六）第五检察部

负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对市中级人民法院行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。办理市人民检察院管的行政申诉案件。

（七）第六检察部

负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

（八）第七检察部

负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（九）第八检察部

负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检院管辖的国家赔偿案件和国家司法协助案件。

（十）法律政策研究室

指导并组织开展全市检察理论研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担市人民检察院检察委员会日常工作。负责市人民检察院发出检察建议的合法性审查工作。

（十一）案件管理办公室

负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。指导全市检察机关统一业务应用系统的应用。

（十二）检察技术信息处

负责全市检察机关网络信息化建设和辅助司法办案的指和组织工作。负责检察技术的指导，参与管辖案件的现场勘验，对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。承担信息安全工作。

（十三）检务督察处（巡察工作领导小组办公室）

承担对全市检察机关执行法律、法规和市人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

（十四）计划财务装备处

制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

（十五）政治部（保留法警支队牌子）

负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。

（十六）机关党委

负责机关党建、党群工作。

（十七）兰州市大沙坪地区人民检察院

兰州市大沙坪地区人民检察院是兰州市人民检察院的派出机构。负责对兰州地区所辖监狱刑罚执行活动和监管改造犯罪活动实行监督。对法院裁定减刑、假释和监狱管理机关批准暂予监外执行实行监督。对罪犯又犯罪案件的侦查和审判活动实行监督。办理罪犯及其亲属的控告、举报和申诉。

二、机构设置

内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术信息处、检务督察处、计划财务装备处、政治部、机关党委、兰州市大沙坪地区人民检察院。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,794.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,017.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,701.19	八、社会保障和就业支出	39	253.79
	9		九、卫生健康支出	40	153.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	158.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,496.07	本年支出合计	58	7,584.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,154.77	年末结转和结余	60	1,066.67
	30			61
总计	31	8,650.83	总计	62	8,650.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7,496.07	5,794.88					1,701.19
204	公共安全支出		6,929.58	5,228.39					1,701.19
20404	检察		6,929.58	5,228.39					1,701.19
2040401	行政运行		4,984.18	3,282.99					1,701.19
2040402	一般行政管理事务		1,566.00	1,566.00
2040450	事业运行		79.40	79.40
2040499	其他检察支出		300.00	300.00
208	社会保障和就业支出		253.79	253.79
20805	行政事业单位养老支出		222.28	222.28
2080501	行政单位离退休		3.81	3.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		218.47	218.47
20808	抚恤		28.70	28.70
2080801	死亡抚恤		28.70	28.70
20899	其他社会保障和就业支出		2.81	2.81
2089901	其他社会保障和就业支出		2.81	2.81
210	卫生健康支出		153.82	153.82
21011	行政事业单位医疗		153.82	153.82
2101101	行政单位医疗		89.35	89.35
2101103	公务员医疗补助		64.47	64.47
221	住房保障支出		158.88	158.88
22102	住房改革支出		158.88	158.88
2210201	住房公积金		158.88	158.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,584.16	5,608.28	1,975.88
204		公共安全支出	7,017.67	5,041.79	1,975.88
20404		检察	7,017.67	5,041.79	1,975.88
2040401		行政运行	4,962.39	4,962.39
2040402		一般行政管理事务	1,566.00		1,566.00
2040450		事业运行	79.40	79.40
2040499		其他检察支出	409.88		409.88
208		社会保障和就业支出	253.79	253.79
20805		行政事业单位养老支出	222.28	222.28
2080501		行政单位离退休	3.81	3.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.47	218.47
20808		抚恤	28.70	28.70
2080801		死亡抚恤	28.70	28.70
20899		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
2089901		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210		卫生健康支出	153.82	153.82
21011		行政事业单位医疗	153.82	153.82
2101101		行政单位医疗	89.35	89.35
2101103		公务员医疗补助	64.47	64.47
221		住房保障支出	158.88	158.88
22102		住房改革支出	158.88	158.88
2210201		住房公积金	158.88	158.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,794.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5,207.66	5,207.66
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.79	253.79
	9		九、卫生健康支出	41	153.82	153.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	158.88	158.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,794.88	本年支出合计	59	5,774.15	5,774.15
年初财政拨款结转和结余	28	446.36	年末财政拨款结转和结余	60	467.09	467.09
一般公共预算财政拨款	29	446.36		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,241.24	总计	64	6,241.24	6,241.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,774.15	3,908.15	1,866.00
204	公共安全支出	5,207.66	3,341.66	1,866.00
20404	检察	5,207.66	3,341.66	1,866.00
2040401	行政运行	3,262.26	3,262.26
2040402	一般行政管理事务	1,566.00		1,566.00
2040450	事业运行	79.40	79.40
2040499	其他检察支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	253.79	253.79
20805	行政事业单位养老支出	222.28	222.28
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.47	218.47
20808	抚恤	28.70	28.70
2080801	死亡抚恤	28.70	28.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	153.82	153.82
21011	行政事业单位医疗	153.82	153.82
2101101	行政单位医疗	89.35	89.35
2101103	公务员医疗补助	64.47	64.47
221	住房保障支出	158.88	158.88
22102	住房改革支出	158.88	158.88
2210201	住房公积金	158.88	158.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,147.24	302	商品和服务支出		635.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,335.53	30201	办公费		80.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	657.16	30202	印刷费		12.83	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		1.10	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.15	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	563.63	30205	水费		4.51	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	30206	电费		55.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		10.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	146.77	30208	取暖费		140.27	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	64.47	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费		7.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	158.88	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		16.82	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		0.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	125.54	30215	会议费		2.56	31012	拆迁补偿
30301	离休费	3.59	30216	培训费		0.22	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		1.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		1.93	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.81	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		16.29	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		0.54	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		22.76	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	74.32	30229	福利费		13.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		57.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		190.58	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.19
人员经费合计		3,272.78	公用经费合计						635.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.28		95.00		95.00	9.28	58.04		57.00		57.00	1.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级） 2020年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本院没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：甘肃省兰州市人民检察院（本级）	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本院没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,650.83万元。收、支较上年决算数减少1,621.04万元,下降15.78%,主要原因是：1、在职实有人数减少。2019年我院划转兰州市监察委41人，2020年按人员数量核定的人员经费、基本公用经费收入、支出同时减少；2、2020年项目收入与2019年度收入基本持平，但是项目支出减少，主要为2019年度我院有大型项目维修，而2020年度没有。专项扫黑除恶资金20万元、司法救助金23.5万元，2020年度没有。3、2019年度共结转资金1154.77万元，具体为：人员经费446.36万元；历年养老保险清算154.36万元；业务经费554.05万元。2020年度共结转资金1066.67万元，具体为：人员经费467.09万元；历年养老保险清算164.73万元；业务经费434.85万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,496.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,794.88万元，占77.31%；其他收入1,701.19万元，占22.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,584.16万元，其中：基本支出5,608.28万元，占73.95%；项目支出1,975.88万元，占26.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,241.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,037.48万元，下降14.25%。主要原因是：1、在职实有人数减少。2019年我院划转兰州市监察委41人，2020年按人员数量核定的人员经费、基本公用经费收入、支出同时减少；2、2020年项目收入与2019年度收入基本持平，但是项目支出减少，主要为2019年度我院有大型项目维修，而2020年度没有。专项扫黑除恶资金20万元、司法救助金23.5万元，2020年度没有。3、2019年度财政拨款结转资金446.36万元，皆为人员经费，与2020年1月已支付。2020年度财政拨款结转资金467.09万元，皆为人员经费，与2021年1月已支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,774.15万元，较上年决算数减少1,058.21万元，下降15.49%。主要原因是：1、在职实有人数减少。2019年我院划转兰州市监察委41人，2020年按人员数量核定的人员经费、基本公用经费支出减少；2、2019年度我院有大型项目维修支出，而2020年度没有。专项扫黑除恶资金20万元、司法救助金23.5万元，而2020年度没有，所以本年支出减少。主要用于以下几个方面：

1． 公共安全支出年初预算数为4,807.99万元，支出决算为5,207.66万元，完成年初预算的108.31%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年中追加行政运行全省检察院绩效考核奖金缺口补助资金；2.项目支出增加，第二批中央政法经费为年中追加，未在年初预算中下达。

2．社会保障和就业支出年初预算数为233.08万元，支出决算为253.79万元，完成年初预算的108.89%,决算数大于预算数的主要原因是每月实际缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费，预算数是按照上年社保基数计算的，所以实际缴纳与预算有略微差异。

3．卫生健康支出年初预算数为153.82万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为158.88万元，支出决算为158.88万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,908.15万元。其中：人员经费3,272.78万元，较上年决算数减少177.29万元，下降5.14%，主要原因是：在职实有人数减少。2019年我院划转兰州市监察委41人，2020年按人员数量核定的人员经费、基本公用经费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费。公用经费635.37万元，较上年决算数减少210.12万元，下降24.85%，主要原因是：1.2019年度我院有大型项目维修，而2020年度没有；2.2020年疫情影响，培训费下降较多；3.2019年度交通费用中包含转隶人员，而2020年度中没有转隶人员交通费。4.2019年度书记员工资计入劳务费用，2020年度调整为人员经费，所以公用经费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为104.28万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的55.66%,决算数小于预算数的主要原因是:1.2020年度我院申请报废更新5辆办案用车，所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费全部减少; 2.我院2020年来访单位减少，公务接待费也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年我院无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为95.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年度我院申请报废更新5辆办案用车，所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费全部减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年我院无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为95.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度我院申请报废更新5辆办案用车，所以相应的车辆燃料费、维修费、保险费、运行费全部减少。

3.公务接待费年初预算数为9.28万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的11.21%,决算数小于预算数的主要原因是：我院2020年来访单位减少，公务接待费也相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为33辆；国内公务接待11批次156人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出635.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、公用取暖费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少210.11万元，下降24.85%，主要原因是：1. 2019年度我院有大型项目维修，而2020年度没有；2.2020年疫情影响，培训费下降较多；3.2019年度包含转隶人员交通费用，而2020年度中没有转隶人员交通费。4.2019年度书记员工资计入劳务费用，2020年度调整为人员经费，所以公用经费降低。

其中：本年度会议费支出2.56万元，较上年决算数增加2.56万元，增长100.00%，主要原因是2020年我院办案业务量较大，我院办案部门与其他各院办案部门举行的办案推进会和案件研讨会较多。本年度培训费支出54.80万元，较上年决算数减少14.25万元，下降20.64%，主要原因是2020年疫情影响，培训费下降较多。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,132.48万元，其中：政府采购货物支出113.00万元、政府采购工程支出749.05万元、政府采购服务支出270.43万元。授予中小企业合同金额157.43万元，占政府采购支出总额的13.90%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金1866万元。

2020年度兰州市人民检察院检务保障项目绩效自评表

项目名称			检务保障项目
主管部门			甘肃省人民检察院				实施单位			兰州市人民检察院
项目预算执行情况（万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额			450	450	450		10	100.00%		10
			其中：当年财政拨款			450	450	450		-	-		-
			其他资金			-	-	-		-	-		-
年度总体目标		预期目标						目标实际完成情况
		1、完成全年物业费用缴纳；2、完成装备购置工作。						1、按期完成各月物业费用缴纳；2、已完成装备购置工作。
年度绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值		分值	得分		未完成原因分析
	产出指标			数量指标	装备购置完成率		100%		100%		8	8
					物业管理完成率		100%		88.89%		8	8
				质量指标	装备购置达标率		100%		100%		8	8
					物业管理达标率		100%		100%		8	8
				时效指标	装备购置时效性		及时		及时		8	8
					物业管理时效性		及时		及时		8	8
				成本指标	成本控制率		≤100%		93.33%		2	2
	效益指标			社会效益指标	提供办公保障		保障		基本保障		8	6		维修检查监督工作发展还不完善，监督方法和监督力度还需要加强
					提升司法公信力		提升		提升		5	5
					改善办公环境		改善		改善		5	5
				可持续影响指标	队伍建设		强化		待强化		3	1.5		检察队伍履职能力还不能适应新时代新要求
					部门协作		积极配合		积极配合		3	3
					配套设施		完善		完善		3	3
					档案管理		规范		待规范		3	3		个别资料归档不及时
	满意度指标			服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		≥95%		10	10
合计											100	96.5
说明											无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年度兰州市人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表

项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州市人民检察院
项目预算执行情况（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		1116	1416	1416	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1416	1416	1416	-	-		-
		其他资金		-	-	-	-	-		-
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况
	1、聚焦法律监督主业，提升检察公信力。推动刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加强办公经费的保障力度； 2、深入推进“互联网+检察工作”，运用互联网、大数据、云计算等科技手段，全面提升检察工作信息化水平，以电子检务工程六大平台建设为重点，加强投资保障，优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展； 3、将转移支付资金的70%用于装备采购，30%用于办案业务费以及保障运转，持续做好本单位的固定资产维修等。					1、我院完善了办案机制，加强了办公经费的保障力度，提升了检察公信力。 2、我院优化工作布局，促进检察信息化建设规范化科学化集约化发展； 3、将转移支付资金用于装备采购和办案业务费，持续做好固定资产维修，保障了我院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装备购置完成率		100%		100%	5	5
			设备维修完成率		100%		100%	5	5
			普法宣传完成率		≥28人次		100%	5	5
		质量指标	装备配置合格率		100%		100%	5	5
			设备维修达标率		100%		100%	5	5
			普法宣传达标率		100%		100%	5	5
		时效指标	装备配置及时性		及时		及时	5	5
			设备维修及时性		及时		及时	5	5
			普法宣传及时性		及时		及时	5	5
		成本指标	成本控制率		≤100%		≤100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		显着		显着	4	4
		社会效益指标	促进司法工作效益		促进		促进	4	4
			维护人民群众权益		维护		维护	4	4
			强化服务大局		提升		有所提升	4	2	检察工作服务保障大局、深度融入社会治理的举措和实效有待进一步加强
		生态效益指标	加强生态环境司法保护		加强		加强	3	3
		可持续影响指标	加强专业化队伍建设		加强建设		加强建设	3	1.5	检察队伍建设仍然存在短板，廉政风险防控仍需进一步强化
			智慧检务		提升		提升	2	2
			加大宣传力度		多途径宣传		多途径宣传	3	3
			档案管理		规范		部分规范	3	2
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%		≥95%	5	5
			社会公众满意度		≥95%		≤95%	5	4
合计								100	94.5
说明								无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

检务保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评结果为“优”。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是坚持党的领导工作完成率，二是维护国家安全和社会稳定工作完成率，三是打击涉农和扶贫领域犯罪工作完成率，四是深化生态环境司法保护工作完成率，五是优化营商法治环境工作完成率，六是扫黑除恶专项斗争工作完成率，七是反腐败斗争和社会治理工作完成率，八是宣传和参与疫情防控工作完成率，九是深化司法改革创新工作完成率，十是思想政治建设和提升队伍素能工作完成率。发现的问题：档案管理不够完善。

下一步改进措施：一是对部门预算执行情况预算编制加强科学论证，充分发挥绩效评价在预算安排和执行中的作用，从事前绩效评估开始，加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用，通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益。二是按照我院工作实际，制定分门别类的档案归档流程和操作指南，使具体负责归档整理的工作人员在工作实施总有据可依、有样可学，使归档及整理工作标准化、科学化。加强档案管理人员责任感和业务水平培训，做到常规档案管理及时化、标准化，重点档案管理科学化。加强日常检查及督促，避免集中堆积整理，将档案管理作为一项日常工作常态化进行。

中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评结果为“优”。项目全年预算数为1416万元，执行数为1416万元，完成预算的100%。主要产出：一、预算执行率；二、产出指标；三、效益指标；四、满意度指标。发现的问题：一是我院服务大局的精准性、实效性有待进一步提升。二是检察队伍履职能力还不能适应新时代新要求。三是档案管理工作不够完善。四是社会影响和社会满意度方面还需提升。

下一步改进措施：一是坚持党对检察工作的绝对领导，全力服务中心大局，提升服务大局的精准性和实效性。二是加强专业培训与业务提质，全面提升年轻干警素能，从而提升整体队伍履职能力和适应检察工作的新要求。从“内提+外引”两方面继续增强人才队伍建设，即对内营造和创造学习创新的氛围和环境，在学习方式方法和条件上下功夫，对外积极引导宣传检察工作，在政策及实际情况允许下，提升人才待遇，吸引更多优秀人才加入，并在人才管理上注重形式创新，落实优惠，做到引得进留得住。在技术力量提升上，根据我院实际，进一步做到将有限资金和硬件发挥极致作用，积极借鉴系统内外，在实际情况暂无法满足的“高精尖”硬件设施情况下，学会以学习创新思维模式和方式弥补硬件不足，从而全面强化检察队伍建设。三是按照我院工作实际，制定分门别类的档案归档流程和操作指南，使具体负责归档整理的工作人员在工作实施总有据可依、有样可学，使归档及整理工作标准化、科学化。加强档案管理人员责任感和业务水平培训，做到常规档案管理及时化、标准化，重点档案管理科学化。加强日常检查及督促，避免集中堆积整理，将档案管理作为一项日常工作常态化进行。四是加强检察工作的日常和重点宣传，针对检察院系统及社会公众，制定实施不同的宣传策略及方案，积极利用新媒体等，让重点工作、亮点工作成效走出我院，为系统和社会公众所熟知，打造检察院品牌，树立检察院形象。改善由于宣传不到位而造成的“不为人所知”现状。针对服务对象，进一步加强服务主动性和专业性，并注重对服务对象的问题反馈跟进落实，在“事事有回音”上下功夫，与服务对象产生进一步联系，加强“检察”形象在社会公众中的信任感，从而进一步获得社会赞誉，产生良好社会影响。

2.绩效自评报告或案例

《绩效自评报告》详见附件1

（三）重点绩效评价结果

《重点绩效评价》详见附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2020年度 甘肃省兰州市人民检察院（本级）部门决算

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